Unikaj błędów, sprawdzone rozwiązania

Założyć firmę w USA?

Dowiedz się, jak zrobić to zgodnie z prawem:

21% federalnego podatku CIT

Międzynarodowa wiarygodność

Wysoka pewność prawna

Dostęp do banków w USA

Możesz legalnie obniżyć swoje obciążenia podatkowe. Chętnie doradzimy szczegółowo i oferujemy bezpłatną rozmowę wstępną.

Obejrzyj wideo

Zadaj pytanie

(Czas odpowiedzi poniżej 24 godzin):

Imię *

E-mail *

Krótkie podsumowanie *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Szacowany roczny przychód

Proszę podać swój Szacowany roczny przychód abyśmy wiedzieli, która jurysdykcja jest dla Ciebie najlepsza (specjalne podatki dla określonych zysków).

Telefon

Zalety i wady założenia firmy za granicą

Jeśli przenosisz miejsce zamieszkania:

W dotychczasowym kraju rezydencji może pojawić się podatek od wyprowadzki (exit tax) od niezrealizowanych zysków
Planowanie w czasie i uporządkowanie aktywów powinno nastąpić odpowiednio wcześnie
Ustanowienie rezydencji podatkowej w USA może, w porównaniu z większością systemów UE, powodować dalej idące obowiązki raportowe i podatkowe

Bez emigracji:

Spółka w USA nie obniża automatycznie obciążeń podatkowych w UE
Regulacje CFC, miejsce faktycznego zarządu oraz wymogi dotyczące substancji w kraju rezydencji nadal pozostają istotne
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, rzetelna dokumentacja i rzeczywista substancja operacyjna są ważniejsze niż sama formalna rejestracja

Co sprawia, że USA są atrakcyjną lokalizacją dla biznesu?

Stany Zjednoczone to federalna republika w Ameryce Północnej, licząca około 341,8 mln mieszkańców, a walutą jest dolar amerykański.

Zasadniczo dopuszczalne jest posiadanie własności przez cudzoziemców, a w wielu stanach rejestracja jest możliwa szybko. USA uchodzą za pierwszorzędną jurysdykcję dla struktur holdingowych i operacyjnych, zwłaszcza gdy kluczowe są wiarygodność, dostęp do inwestorów i przewidywalne sądy.

Stawki podatkowe:

Podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie federalnym: ryczałtowo 21%.
Podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie stanowym: zależnie od stanu, czasem 0%, czasem wyższe stawki.
Podatek u źródła od dywidend dla wspólników nierezydentów w USA: co do zasady 30%, często możliwy do obniżenia na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Podatek obrotowy: brak ogólnokrajowego systemu VAT. Zamiast tego obowiązują stanowe i lokalne regulacje Sales Tax.

Dla zamożnych osób prywatnych oraz międzynarodowych grup kapitałowych struktura w USA może dawać istotne korzyści strategiczne. Zapewnia bezpośredni dostęp do głębokich rynków kapitałowych i często jest preferowanym rozwiązaniem dla inwestycji venture capital, dużych klientów z USA oraz ustrukturyzowanych transakcji M&A.

Elastyczność amerykańskich form prawnych, takich jak LLC, C-Corporation czy Limited Partnership, umożliwia wyraźne rozdzielenie ryzyka, skonsolidowane struktury holdingowe oraz indywidualnie zaprojektowane modele ładu korporacyjnego. O ile ma zastosowanie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatki u źródła mogą zostać obniżone, a ryzyka związane z zakładem lepiej odgraniczone. Ponadto spółka onshore w USA zazwyczaj cieszy się większą akceptacją reputacyjną i częściej napotyka mniej zastrzeżeń ze strony banków niż klasyczne struktury offshore.

Jednocześnie istnieją istotne ryzyka, które wymagają starannego planowania. Typowa jest tzw. warstwa podwójnego opodatkowania, w której zyski C-Corporation są najpierw opodatkowane na poziomie spółki, a następnie dywidendy mogą podlegać amerykańskiemu podatkowi u źródła.

Prowadzenie działalności w kilku stanach może generować dodatkową złożoność administracyjną i podatkową, szczególnie w obszarze Sales Tax, listy płac oraz obowiązków rejestracyjnych. Z perspektywy europejskiej przepisy antyabuzywne, takie jak regulacje CFC lub badanie miejsca faktycznego zarządu, mogą skutkować opodatkowaniem zysków w kraju rezydencji, jeśli nie ma wystarczającej substancji.

Ponadto dla osób nierezydentów w USA może powstać obowiązek podatku spadkowego w USA, gdy aktywa zlokalizowane w USA przekroczą wartość 60 000 USD, o ile brak ochrony wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Obowiązki raportowania dotyczące beneficjenta rzeczywistego na podstawie Corporate Transparency Act zostały zmienione. Od 26 marca 2025 r. spółki utworzone w USA są zwolnione z obowiązku raportowania BOI. Niektóre spółki zagraniczne zarejestrowane w USA mogą jednak nadal podlegać obowiązkowi zgłoszenia.

Skontaktuj się z nami w celu indywidualnej analizy Twojej struktury i możliwych alternatyw.

FAQ

Czy łatwo uzyskać numer VAT?

W USA nie ma ogólnokrajowego systemu podatku VAT.

Czy łatwo uzyskać EIN?

Amerykańska administracja podatkowa może uprawnionym wnioskodawcom nadać EIN od razu online.

Czy możliwa jest rejestracja zdalna?

Tak. Rejestrację i większość kroków administracyjnych można przeprowadzić zdalnie. Otwarcie konta jest w praktyce zazwyczaj najbardziej czasochłonnym etapem.

Które lokalizacje na świecie najlepiej nadają się, aby płacić możliwie jak najmniej podatków?

	Obciążenie podatkowe	Bankowość	Reputacja	Biurokracja	Bezpieczeństwo prawne	Koszty
USA	21-0%	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	od 1 900 EUR
Singapur	0%	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	od 2 950 EUR
Hongkong	0%	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	od 1 900 EUR
Cypr	15%	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	od 1 900 EUR
Malta	5%	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	od 2 500 EUR
Irlandia	12,5%	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	od 1 950 EUR
Trust	0%	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	od 4 900 EUR
Anglia	25-19%	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 stars	od 1 000 EUR

Zgodność podatkowa w kraju Twojej rezydencji

Kraj Twojej rezydencji może przewidywać obowiązki podatkowe i sprawozdawcze dla zagranicznej działalności oraz dochodów z dywidend — w niektórych przypadkach nawet wtedy, gdy zyski nie są wypłacane.

W zależności od Twojej sytuacji osobistej może być potrzebna odpowiednia struktura holdingowa, aby spełnić wymogi podatkowe i uniknąć niepotrzebnych ryzyk podatkowych.

Aby ustalić, która jurysdykcja i struktura najlepiej spełnią Twoje potrzeby, skorzystaj z formularza kontaktowego i opisz swoje plany możliwie jak najdokładniej.

Nasi doradcy chętnie przeanalizują Twoją sprawę i odpowiednio Cię doradzą.

1.

Analiza Twoich potrzeb

Oceniamy Twoją sytuację, aby określić cele, tolerancję ryzyka, obciążenia podatkowe oraz priorytety w zakresie ochrony majątku.

2.

Przeprowadzenie analizy lokalizacji

Porównujemy potencjalne jurysdykcje pod kątem przepisów podatkowych, dostępu do banków, wymogów compliance oraz Twojego kraju rezydencji.

3.

Założenie spółki i w razie potrzeby utworzenie fundacji

Otwieramy konta i rachunki maklerskie oraz — jeśli to potrzebne — wdrażamy zarządzanie majątkiem.

Nasze atuty

Optymalizacja podatkowa

Obniż swoją daninę podatkową legalnie o 50–85% w kraju i za granicą.

Trwała ochrona majątku

Zabezpiecz swój majątek długoterminowo przed ryzykami gospodarczymi i prawnymi.

Transgraniczne modele biznesowe

Twórz międzynarodowe struktury firmowe dla większej swobody gospodarczej.

Strukturyzacja przedsiębiorstw i zakładanie firm

Optymalizuj struktury spółek i udziałów pod kątem wzrostu oraz oszczędności podatkowych.

Fundacje i zarządzanie majątkiem

Wykorzystaj dopasowane struktury fundacyjne dla kolejnych pokoleń.

Emigracja i podatek od wyprowadzki

Wspieramy zmianę rezydencji i pomagamy uniknąć podatku od wyprowadzki.

Doradztwo osobiste i wdrożenie

Indywidualne rozwiązania z osobistym wsparciem od analizy po realizację.

Ekskluzywna sieć ekspertów

Dostęp do doświadczonych doradców podatkowych, prawników oraz międzynarodowych ekspertów biznesowych.

Jak nasi klienci skutecznie obniżyli swoje obciążenia podatkowe dzięki naszym strategiom

Kompleksowe, osobiste doradztwo ze świetnym efektem!

Rozmowa w Nicei z naszym wieloletnim klientem Marco o dotychczasowej współpracy.

Marco V.

Wywiad z Andreasem Schneiderem

Andreas przeprowadził się do Szwajcarii wiele lat temu i dzieli się swoimi doświadczeniami ze Szwajcarią oraz z nami jako zaufanym partnerem na tej drodze.

Andreas S.

Artykuły

Wszystkie artykuły →